| Expediente | 701-1-67-0022-2017 |
| Entidad | Universidad Nacional Autónoma de Honduras |
| Unidad Compra | GERENCIA CENTRAL |
| Estado | Anulado |
| Departamento | Francisco Morazan |
| Municipio | Distrito Central |
| Periodo | 2017 |
| Etapa | Recepción de Ofertas |
| Tipo Adquisición | Bienes y/o Servicios |
| Modalidad | Convenio Marco |
| Normativa de Compra | Nacional |
| Descripción de la Compra | COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE COBROS |
| Valor de los Pliegos |
0.00
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| Fecha Inicio | 28/03/2023 04:06:36 p.m. |
| Fecha Máx. de Retiro de Pliegos | 30/03/2023 04:06:36 p.m. |
| Fecha Cierre de Aclaratorias | 31/03/2023 04:06:36 p.m. |
| Fecha de Recepción de Ofertas | 01/04/2023 04:06:36 p.m. |
| Lugar de Recepción de Ofertas | |
| Lugar de Apertura de Ofertas | |
| Contacto |
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Depto de Gestión de Cobro
Auxiliar de cobro / Administrador
Tel.3177-8189
[email protected]
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