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| Orden de Compra No. | 703-1-1-0084-2017 |
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| Datos Generales de la Compra |
| Entidad | Universidad Nacional de Agricultura |
| Unidad Compra | GERENCIA CENTRAL |
| Número Gestion |
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| Número de Expediente | 703-1-1-0084-2017 |
| Estado | Impreso |
| Departamento | Olancho |
| Municipio | Catacamas |
| Periodo | 2017 |
| Id SIAFI |
703
-01
-001
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| Tipo Contrato | Bienes y/o Servicios |
| Modalidad Contratación | Convenio Marco |
| Normativa | Nacional |
| Monto |
Lps.
1,799.98
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| Objeto de la Compra | Para ser consumidas en la oficina de la Rectoria de la Universidad Nacional de Agricultura |
| Fecha Inicio | 17/06/2025 10:10:05 a.m. |
| Ingresado por | TID-1501-1979-02191 |
| Fecha de Ingreso | 26/05/2017 02:26:39 p.m. |
| Contacto |
Sandro Herin Merlo Godoy
Asistente-Adquisiciones y compras
sandromerlogodoy@yahoo.com
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| Datos Generales del Proveedor |
| RTN | 05019995000152 |
| Proveedor | EMBOTELLADORA DE SULA,S.A |
| Teléfono | 2224-2112#2321 |
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| Producto | Especificaciones | Cantidad Solicitada | Monto |
50202301
PAQUETE DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML (ZONA 7)
| | 10 | 1,799.98 |
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