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| Orden de Compra No. | 9095-1-1-0143-2021 |
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| Datos Generales de la Compra |
| Entidad | Administración Aduanera de Honduras |
| Unidad Compra | Gerencia Central |
| Número Gestion |
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| Número de Expediente | 9095-1-1-0143-2021 |
| Estado | Impreso |
| Departamento | Francisco Morazan |
| Municipio | Distrito Central |
| Periodo | 2021 |
| Id SIAFI |
9095
-01
-001
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| Tipo Contrato | Bienes y/o Servicios |
| Modalidad Contratación | Convenio Marco |
| Normativa | Nacional |
| Monto |
Lps.
5,078.40
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| Objeto de la Compra | COMPRA VASO DE FOAM |
| Fecha Inicio | 24/10/2021 07:57:19 p.m. |
| Ingresado por | TID-1502-1986-00089 |
| Fecha de Ingreso | 12/08/2021 11:54:44 a.m. |
| Contacto |
AMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
SARA ELIZABETH FLORES ORDOÑEZ
JEFE DE SECCION DE ADQUISICIONES
sflores@aduanas.gob.hn
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| Datos Generales del Proveedor |
| RTN | 05019995108892 |
| Proveedor | Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V. |
| Teléfono | 2561-6000 |
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| Producto | Especificaciones | Cantidad Solicitada | Monto |
52151504
VASO DE FOAM DE 10 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)
| | 400 | 5,078.40 |
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