Regresar
Orden de Compra No. | 240-1-20-0388-2019 |
|
Datos Generales de la Compra |
Entidad | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social |
Unidad Compra | GERENCIA_CENTRAL |
Número Gestion |
|
Número de Expediente | 240-1-20-0388-2019 |
Estado | Impreso |
Departamento | Francisco Morazan |
Municipio | Distrito Central |
Periodo | 2019 |
Id SIAFI |
240
-01
-020
|
Tipo Contrato | Bienes y/o Servicios |
Modalidad Contratación | Convenio Marco |
Normativa | Nacional |
Monto |
Lps.
2,516.10
|
Objeto de la Compra | INSUMOS DE ALIMENOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA CON NO DE SOLICITUD 38 |
Fecha Inicio | 19/05/2024 05:53:18 p.m. |
Ingresado por | TID-1401-1994-00048 |
Fecha de Ingreso | 18/03/2019 09:43:13 a.m. |
Contacto |
Nora Maria Santos Guillen
Asistente Servicios Generales
Tel. 9736-3708
noras_94@hotmail.com
|
|
|
|
|
Producto | Especificaciones | Cantidad Solicitada | Monto |
50202301
AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)
| | 4 | 1,150.00 |
50201714
CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)
| | 6 | 627.90 |
50181906
GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)
| | 8 | 354.20 |
50181905
GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)
| | 8 | 384.00 |
|
|
|