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Orden de Compra No.240-1-20-0378-2019
Datos Generales de la Compra
EntidadSecretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad CompraGERENCIA_CENTRAL
Número Gestion
157412
Número de Expediente240-1-20-0378-2019
EstadoImpreso
DepartamentoFrancisco Morazan
MunicipioDistrito Central
Periodo2019
Id SIAFI 240 -01 -020
Tipo ContratoBienes y/o Servicios
Modalidad ContrataciónConvenio Marco
NormativaNacional
Monto Lps. 3,920.25
Objeto de la CompraCOMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL SOLICITADOS POR LA DIRECCION TECNICA CIUDAD MUJER CON NUMERO DE SOLICITUD 60
Fecha Inicio19/05/2024 06:47:00 p.m.
Ingresado porTID-1401-1994-00048
Fecha de Ingreso12/03/2019 01:39:26 p.m.
Contacto Nora Maria Santos Guillen Asistente Servicios Generales Tel. 9736-3708
noras_94@hotmail.com
 
 
ProductoEspecificacionesCantidad SolicitadaMonto
44121706
LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)
 30270.00
31201503
MASKING TAPE DE 1.5" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)
 20299.92
44121704
BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)
 20397.67
60121509
JUEGO DE 24 CRAYOLAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)
 60653.40
31201610
PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 201 HASTA 250 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)
 18473.41
44122011
CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)
 10978.54
44122011
CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)
 10847.32
 
 
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